Mistakes: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 81: | Строка 81: | ||
</ul> | </ul> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | |||
| + | ==См. также== | ||
| + | <ul style="font-size:1.2em;"> | ||
| + | <li>[[CheckList|Как проверять свой учет]]</li> | ||
| + | <li>[[Особенности ОСН|Особенности Общей Системы Налогообложения]]</li> | ||
| + | <li>[[Zreport|Работа с z-отчетами]]</li> | ||
| + | <li>[[Закрытие оплат|Учет выручки и закрытие оплат]]</li> | ||
| + | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 15:57, 31 августа 2018
Типовые ошибки и методики их исправления
Акт сверки не формируется или формируется неправильно
Возможные причины:
- Не проведены движения финансов и/или первичные документы
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- В карточке Контрагента ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов
- Откройте карточку контрагента, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этому контрагенту (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
- Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
- Очень плохо! Создано несколько дубликатов карточки контрагента
- Откройте список контрагентов
- Сверху справа укажите однокоренное слово, по которому можно найти несколько карточек клиента.
Например: Сухишвилли Кацо и ИП Сухишвилли К.В., однокоренным словом будет "Сухишвилли" - Выбрать одну из карточек как основную
- Отфильтровить Общий журнал документов по однокоренному слову
- В каждом из документов указать одну единственную, основную карточку клиента
Налоги не считаются
Возможные причины:
- Не проведены движения финансов и/или первичные документы
- Необходимо открыть журналы документов и отфильтровать их по нужному контрагенту
- Убедится в том, что напротив каждого документа (кроме счетов) стоит красная "Птичка" - документ проведен
- Если документ не проведен, то следует открыть его и нажать в нем на кнопку ОК
- К движениям финансов не привязаны первичные документы.
Каждое движение финансов сопровождается первичным документом (деньги платят за что-то).- Необходимо открыть журнал движения финансов и обратить внимание на все документы, которые выделены восклицательным знаком
- К каждому движению финансов должен быть привязан первичный документ (во вкладке Оплаты документов)
- Провести движение финансов с привязанным первичным документом.
Важно! Данная операция должна быть проведена в хронологическом порядке: необходимо двигаться от более древних документов к современным.
- Очень плохо! В карточке Вашей Организации ВЫКЛЮЧЕН режим взаиморасчетов.
- Откройте карточку своей организации, укажите реквизит Режим взаиморасчетов как "Субъект взаиморасчетный"
- Перепроведите ВСЕ документы по этой организации (нажав в каждом кнопку ОК или воспользоваться автоматическим проведением: Отчеты - Мои данные - Проведение документов)
Сумма затрат задвоена
Возможные причины:
- В карточке Организации установлен режим расчета вычетов (вкладка Налоги) как "Затраты + покупная стоимость товаров". Кроме этого, в движении финансов, все расходы на закупку товаров отмечены статьей с признаком как Это затраты.
- Необходимо открыть журнал Движения финансов и в Ваших оплатах за покупку товаров, поменять ЗАТРАТНУЮ статью движения финансов на статью БЕЗ признака Это затраты
- Перепровести измененные документы движения финансов