Закрытие оплат: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
К первичным документам относятся: | К первичным документам относятся: | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>Исходящие акты выполненных работ (когда Вы оказали услугу)</li> | + | <li>[[Акты выполненных работ|Исходящие акты выполненных работ]] (когда Вы оказали услугу)</li> |
| − | <li>Входящие акты выполненных работ (когда Вам оказали услугу)</li> | + | <li>[[Поступление товаров|Входящие акты выполненных работ]] (когда Вам оказали услугу)</li> |
<li>Отгрузка товаров</li> | <li>Отгрузка товаров</li> | ||
<li>Поступление товаров</li> | <li>Поступление товаров</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Для обеспечения полного учета и расчета налогов все эти документы '''должны быть внесены''' пользователем в систему и в последствии - привязаны к документам оплаты, к которым они относятся. | Для обеспечения полного учета и расчета налогов все эти документы '''должны быть внесены''' пользователем в систему и в последствии - привязаны к документам оплаты, к которым они относятся. | ||
Версия от 11:40, 29 октября 2015
Для того, что бы правильно рассчитать выручку, следует помнить важные правила:
- Не все деньги, поступившие на банковский счет можно считать выручкой!
- Авансы(предоплаты) не являются выручкой и необлагаются налогами
- При УСН комиссии банка не являются затратами, а значит выручкой считается вся сумма, которую оплатил клиент (в т.ч. карточкой или ЕРИП)
Первичные документы
В большинстве случаев, для того, чтобы обеспечить верный расчет выручки, достаточно привязывать к документам оплаты, первичные документы. Чернез них система определит правильную сумму выручки и был ли это аванс или просто оплата по факту.
К первичным документам относятся:
- Исходящие акты выполненных работ (когда Вы оказали услугу)
- Входящие акты выполненных работ (когда Вам оказали услугу)
- Отгрузка товаров
- Поступление товаров
Для обеспечения полного учета и расчета налогов все эти документы должны быть внесены пользователем в систему и в последствии - привязаны к документам оплаты, к которым они относятся.