TaxRight

Памятка «Как правильно считать налоги в Учеткин.by»

Правильная настройка

1. В карточке Вашей организации, во вкладке «Налоги», необходимо настроить:
   • Систему налогообложения
   • Режим учета выручки
   • Виды деятельности
   • Ставки налогов по видам деятельности
   • Режим плательщика НДС
   • Для ОСН, указать способ расчета налоговых вычетов
   • Данные налоговой инспекции
2. Ввести (импортировать) в журнал «Движения финансов»:
   • Банковские движения
   • Розничные z-отчеты (если имеются)
3. Сформировать налоговую декларацию
   • Для УСН – Налоговая декларация УСН
   • Для Общей Системы Налогообложения – Налоговая декларация ОСН
4. Для верного формирования книг учета необходимо «закрывать» все движения финансов первичными документами. ОСОБЕННО ВАЖНО для ОСН

Как проверять себя

1. Отчет «Налоговая отчетность – Ведомость по налогообложению». Показывает ВСЕ финансовые движения, которые были за указанный период, в разрезе статей движения. При помощи него ОЧЕНЬ ЛЕГКО можно определить сумму дохода, сумму затрат и на калькуляторе высчитать примерную сумму налога
2. Отчет «Налоговая отчетность – Полная налоговая ведомость». Предназначен для заполнения данными деклараций в АРМ Налогоплательщик. Показывает сумму выручки и суммы НДС, в зависимости от Ваших настроек карточки Организации.
3. Отчет «Учет товаров и услуг – Полный отчет по товарным накладным». Показывает документы отгрузки (или поступления – в зависимости от Вашего выбора) с документами оплаты. Удобен для определения покупной стоимости реализованных товаров. Полезен для ОСН и/или для тех у кого учет выручки «По отгрузке»

Типичные ошибки

1. Остаток по банковской выписке не совпадает с остатком по финансам в системе.
   Способы решения:
   • Узнать когда появилось расхождение. Для этого нужно открыть журнал «Движение финансов», установить галочку «Отображать остаток для». И выбирая период отображения данных, сравнивать остаток по банковской выписке и отображаемый остаток.
   • Если есть z-отчеты, убедиться в том, что банковские и розничные движения разнесены на разные финансовые счета
   • Если сдаете розничную выручку в банк и/или есть платежный терминал на розничных точках, то убедитесь в том, что суммы по карточкам и розничной суммы (полученной на банковский счет ) разнесены на НЕНАЛОГООБЛАГАЕМУЮ СТАТЬЮ движения финансов.
2. В налоговой декларации по ОСН задублирована покупная стоимость реализованных товаров. Значит у Вас настроен учет вычетов как «Затраты + покупная стоимость реализованных товаров» и Вы параллельно фиксировали затраты на закупку товаров в финансах, ч/з статью движения. Способ решения – в статье движения финансов, на которую фиксировались затраты на закупку товаров, убрать птичку «Это затраты».